Достижения: 1. Процессы внутреннего аудита и контроля деятельности структурных подразделений созданы "с нуля"; 2. Разработаны и внедрены в работу внутренние нормативные документы/локальные нормативные акты (далее по тексту ЛНА), регламентирующие: - функциональную деятельность подразделений внутреннего аудита и контроля рисков, порядок проведения внутренних аудитов; - идентификацию, оценку, анализ рисков и возможностей; - найм и увольнение Директоров, менеджеров; - материальную ответственность работников; - транспортировку, хранение и реализацию нефтепродуктов; - порядок проведения инвентаризаций на нефтебазах и АЗС; - порядок пломбирования узлов нефтепровода, бензовозов/газовозов, топливно-раздаточных колонок, резервуаров на нефтебазах и АЗС/ГНС; - порядок работы по предупреждению и взысканию дебиторской задолженности; - хранение и архивацию документации; - работу по установке Кредитных лимитов Контрагентам; - порядок проведения закупочных процедур; - прием нефтепродуктов на местах хранения и реализации; 3. Подготовлены и утверждены типовые формы Договоров; 4. Внедрены процессы по контролю качества нефтепродуктов при использовании переносного оборудования, с учетом стоимости и сроков реализации проекта; 5. Разработана отчетность по закупке, реализации нефтепродуктов (ежедневная, с учетом отклонений), взысканию и контролю дебиторской задолженности, установке Кредитных лимитов. 6. Инициирован и внедрен процесс взыскания недостачи товарных остатков и т.д. 7. Внедрены процессы проверок правоустанавливающих документов Контрагентов, полномочий лиц, участвующих в сделках и согласования Договоров в пределах ранее утвержденного бюджета (с учетом согласования возможных корректировок в последующем отчетном периоде); 8. Рационализирована работа по согласованию Договоров и Дополнительных соглашений к ним, с учетом контроля устранения замечаний всех участников процесса согласования, утвержденного бюджета, технологических цепочек и других особенностей каждого отдельного Договора; 9. Организованы процессы устранения выявленных нарушений, разработаны и внедрены в работу Дорожные карты с соответствующими ЛНА и отчетностью, организован контроль за устранением замечаний по результатам проведенных проверок; 10. Пересмотрена и модернизирована ежегодная отчетность по работе Отдела внутреннего аудита, с учетом сводных данных, контроля исполнения поручений и устранения замечаний и т.д. 11. Рационализированы процессы по выявлению и контролю за нарушениями при проведении реконструкции и строительства объектов на заводах и АЗС/ГНС.